Orden de Compra. Nº
4091-20-SE24
"
CONVENIO, LICEO CARELMAPU - PRO RETENCION 2023
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4091-20-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO, LICEO CARELMAPU - PRO RETENCION 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T.
69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra
BERNARDO OHIGGINS # 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T.
69.220.500-6
Dirección de Facturación
BERNARDO OHIGGINS # 641
Comuna
Maullín
Impuesto
86117,88
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO OHIGGINS # 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carrasco Creditos
Razón Social
COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ SPA
R.U.T.
76.014.638-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Carrasco Creditos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101502
Sofás
1
Unidad no definida
CRISTIAN CALISTO VILLABLANCA COT N° 450/15-12-2023 $ 205.473
CRISTIAN CALISTO VILLABLANCA COT N° 450/15-12-2023 $ 205.473
$ 172.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.667
$ 172.667
52121509
Sábanas
1
Unidad no definida
DONATTELA SOTO VERA COT N°443/06-12-2023 $ 128.424
DONATTELA SOTO VERA COT N°443/06-12-2023 $ 128.424
$ 107.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.920
$ 107.920
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos
1
Unidad no definida
ISIDORA MOSCOSO AGUILA COT N°449/15-12-2023 $ 205.473
ISIDORA MOSCOSO AGUILA COT N°449/15-12-2023 $ 205.473
$ 172.665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.665
$ 172.665
Total Neto
$ 453.252
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.118
TOTAL OC
$ 539.370