1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3510-253-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Tintas y Master Escuela Sn Rafael Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009008 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.220.601-0 Dirección de Facturación GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO Comuna Calbuco Impuesto 175560 Dirección de Envío de la Factura GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA ITG LTDA Razón Social IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA R.U.T. 76.493.820-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA ITG LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103104 Rollos de transferencia 10 Unidad Master Riso ORIGINAL FII 33 UA S-8133 UA   $ 52.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.000 $ 526.000 44103103 Tóner 10 Unidad Tintas Riso ORIGINAL FII 33 UA S-8133 UA   $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000

Total Neto	$ 924.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.560
TOTAL OC	$ 1.099.560