1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2799-636-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo para Usuarios Programa Psicosocial Calle 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 05 60 011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Esmeralda 536, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 86409,53 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 536, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORES CONSTRUCCIONES Razón Social MORES-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.226.142-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MORES CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131628 Shampoo 1 Unidad no definida Se requiere la adquisición de: 630 Shampoo individuales sachet, 250 Jabones individuales de 80 grs y 167 Maquinas de afeitar adquisición de utiles de aseo, de acuerdo a cotización $ 455.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.968 $ 455.968

Total Neto	$ 455.968
Descuento	$ 1.181
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.410
TOTAL OC	$ 541.197