1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057055-870-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MES INT 88/2023 1057055-120-LQ23 PAC JULIO 2024 TREPROSTINIL 5 MGML 20 ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057055-120-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N° 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11777 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación SANTA ROSA 1234 Comuna Santiago Impuesto 1243120,41 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOFARMA-FERRER Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVOFARMA-FERRER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51121713 Clorhidrato de diltiazem 1 Frasco Ampolla 216-7888 TREPROSTINIL 5 MG/ML 20 ML RemodulinTreprostrinil 5mg. Frasco ampolla ml vial 20 ml $ 6.542.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.542.739 $ 6.542.739

Total Neto	$ 6.542.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.243.120
TOTAL OC	$ 7.785.859