1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-134-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-02-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. SOPORTE TV ,MURANO DENTAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Dólar Americano |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
5,586 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CRECIC S.A. |
Razón Social |
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
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R.U.T. |
87.019.000-k |
Sucursal |
CRECIC S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-lp14
| | 1 | | (1359799 )SOPORTE TV DINON MURAL BRAZO UNIVERSAL 26-47 UNIDAD 1386273 | (1359799) SOPORTE TV DINON MURAL BRAZO UNIVERSAL 26-47 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,86 |
US$ 29,40
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 29,40
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US$ 29,40
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Total Neto
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US$ 29,40
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 5,59
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 34,99
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.