1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4179-1369-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra BANDERAS PARA ORNAMENTACIÓN DE LA COMUNA, DMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-100-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202001 02-12-12 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO Comuna Lautaro Impuesto 384466,9 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECORACIONES HOGUER FREIRE Razón Social MARIA GRICELDA CAMPOS RUIZ R.U.T. 7.639.241-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DECORACIONES HOGUER FREIRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 1 Unidad ADQUISICION DE BANDERAS PARA ORNAMENTACION LAUTARO BANDERAS PARA ORNAMENTACIÓN DE LA COMUNA, adjunto ficha técnica y economica de tela y de fabricación de banderas entrega 3 dias corrido o habiles $ 2.023.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.023.510 $ 2.023.510

Total Neto	$ 2.023.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.467
TOTAL OC	$ 2.407.977