Orden de Compra. Nº
3016-247-SE24
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Materiales de construcción para personas vulnerabl
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3016-247-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de construcción para personas vulnerabl
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3016-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T.
69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra
LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T.
69.090.500-0
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 85
Comuna
Lolol
Impuesto
319327,68
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BernardoEnriqueVerdugoB
Razón Social
BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO
R.U.T.
14.331.180-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BernardoEnriqueVerdugoB
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad
Materiales de Construcción para Ser Entregado Como Ayudas Sociales a Familias Vulnerables de la Comuna de Lolol Mes de Junio de 2024,en complemento de la orden de compra 3016-209-SE24, atendiendo a la gran demanda de solicitudes por este tipo de materiales Memo N°302
$ 1.680.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680.672
$ 1.680.672
Total Neto
$ 1.680.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 319.328
TOTAL OC
$ 2.000.000