1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2741-24-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO TERMINAL RODOVIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA - MUNISANFE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra SALINAS 1211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema Municipalidad San Fe. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación SALINAS 1211 Comuna San Felipe Impuesto 1215680,61 Dirección de Envío de la Factura SALINAS 1211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE CHICUY Razón Social JORGE ENERICO CHICUY QUELIMPANI R.U.T. 8.992.096-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE CHICUY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Mes Servicio de Aseo del Terminal Rodoviario durante 90 días a contar del 01 de Enero de 2024, por un valor mensual de $ 2.538.000.- IVA Incluido Servicio de Aseo del Terminal Rodoviario durante 90 días a contar del 01 de Enero de 2024, por un valor mensual de $ 2.538.000.- IVA Incluido $ 2.132.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.398.319 $ 6.398.319

Total Neto	$ 6.398.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.215.681
TOTAL OC	$ 7.614.000