1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 800-5548-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra JID_ESPUMA HIDROFILICA S/BORDE TALON 10,5 X 13,5 09.0439 (800-2502-COT25/199189) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 199189 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) Comuna Independencia Impuesto 1034740 Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 700 Unidad 09.0439 CAH/ ESPUMA HIDROFILICA S/BORDE TALON 10,5 X 13,5 09.0439 CAH/ ESPUMA HIDROFILICA S/BORDE TALON 10,5 X 13,5 $ 7.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.446.000 $ 5.446.000

Total Neto	$ 5.446.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.034.740
TOTAL OC	$ 6.480.740