1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1255-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra APRUEBA PRORROGA “CONTRATO SERVICIO DE ASEO, LIMPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de La Ligua Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Unidad de Compra Portales 367 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 180 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua R.U.T. 60.805.031-0 Dirección de Facturación Portales 367 Comuna La Ligua Impuesto 115900 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arismenia del Carmen Razón Social ARISMENIA DEL CARMEN BERNAL ARENAS R.U.T. 10.252.208-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arismenia del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000

Total Neto	$ 610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.900
TOTAL OC	$ 725.900