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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1681-166-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO/ APOYO Y OFICINAS/ FEBRERO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-133-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA BRASIL 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
2023135,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA BRASIL 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELIZABETH DEL CARMEN |
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Razón Social |
VIVELIMPIO SPA
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R.U.T. |
76.412.438-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELIZABETH DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 23 | Día | SERVICIO DE ASEO PARA SERVICIOS DE APOYO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL DE LINARES, FEBRERO 2025. | SERVICIO DE ASEO PARA SERVICIOS DE APOYO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL DE LINARES, FEBRERO 2025. |
$ 462.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.648.080
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$ 10.648.080
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Total Neto
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$ 10.648.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.023.135
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$ 12.671.215
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.