Orden de Compra. Nº2755-169-AG25 "Compra de Material de Higiene, Folio 467 UPS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-169-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Higiene, Folio 467 UPS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.05.042 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 43140,45
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&S SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA C & S SPA
R.U.T. 77.714.157-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&S SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132103
Protege sábanas impermeables para pacientes12UnidadPack sabanilla Protectora cama 10 Unidades.  $ 3.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.424 $ 47.424
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos5UnidadCrema Antiescaras.  $ 4.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.330 $ 23.330
53131624
Toallitas húmedas20UnidadToallas Húmedas 100 Unidades.  $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040
53102306
Pañales para adultos4UnidadPaquete de pañales Adultos Pants Nocturno G/XG 30 unidades.  $ 18.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.316 $ 75.316
53102306
Pañales para adultos5UnidadPaquete de pañales Adulto Talla G x 20 Unidades.  $ 10.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.945 $ 54.945
Total Neto $ 227.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.140
TOTAL OC $ 270.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.