1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-94-TD25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2458-45-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CASO VISTO COMO GARANTIA DE FABRICA NO APLICANDO UN COBRO COMO TAL Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.600.2001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 52688,9 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POMPEYO CARRASCO Y CIA. LTDA. Razón Social POMPEYO CARRASCO SPA R.U.T. 81.318.700-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POMPEYO CARRASCO Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172110 Bocina de vehículo 1 Unidad no definida SERVICIO REPARACION CORRECTIVA MOVIL 114 EX.183 SBC-485 OP-93 SERVICIO REPARACION CORRECTIVA MOVIL 114 EX.183 SBC-485 OP-93 $ 277.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.310 $ 277.310

Total Neto	$ 277.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.689
TOTAL OC	$ 329.999