1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1176-15-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1176-8-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Laura Pizarro N°1655 |
Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
215788,7 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Laura Pizarro N°1655 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AC 360 SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA |
Razón Social |
AC 360 SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.768.568-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AC 360 SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101619
| Máquinas niveladoras | 1 | Unidad | BOMBIN COLUMNA DIRECCION , SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 227.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227.170
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$ 227.170
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22101619
| Máquinas niveladoras | 16 | Unidad | SEGURO DIENTES , SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 6.970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.520
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$ 111.520
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22101619
| Máquinas niveladoras | 24 | Unidad | DIENTES ( PUNTAS) , SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 33.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 797.040
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$ 797.040
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Total Neto
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$ 1.135.730
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 215.789
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$ 1.351.519
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.