1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1208107-12-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1208107-2-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
Se emitirá Oc por año presupuestario |
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1208107-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
Dirección de Facturación |
Benavente 550, oficina 1001, Piso 10 |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
4788000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 550, oficina 1001, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
03-03-2025 |
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Proveedor |
KOB SEGURIDAD |
Razón Social |
SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA KATHERINE GONZALEZ
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R.U.T. |
76.826.177-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KOB SEGURIDAD |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 24 | Unidad | DR Los Lagos, requiere servicio de guardia | VALOR MENSUAL NETO POR LOS SERVICIOS |
$ 1.050.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200.000
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$ 25.200.000
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Total Neto
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$ 25.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.788.000
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$ 29.988.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.