1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-97-AG23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-80-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se corrige OC en 1224957-98-AG23 Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1225 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 124355 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Glass Razón Social GREEN GLASS SPA R.U.T. 76.405.371-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Green Glass Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad vasos a pedido - ofertar según ficha adjunta   $ 654.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.500 $ 654.500

Total Neto	$ 654.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.355
TOTAL OC	$ 778.855

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.405.371-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.747.449-9 Ver adjunto