1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1116-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra LICEO CORONEL - COFFE BREAK 28/08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.006/02 del sistema FONDO SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO Comuna Coronel Impuesto 48640 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A Textil SpA Razón Social M&A TEXTIL SPA R.U.T. 76.649.763-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M&A Textil SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS EL DIA 28 DE AGOSTO. SE ADJUNTA DOCUMENTO EXPLICATIVO CON CANTIDAD Y DETALLES DEL SERVICIO. SE DEBE SUBIR COTIZACION. SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DEL SERVICIO. SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DEL SERVICIO. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL SERVICIO COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS EL DIA 28 DE AGOSTO. SE ADJUNTA DOCUMENTO EXPLICATIVO CON CANTIDAD Y DETALLES DEL SERVICIO. SE DEBE SUBIR COTIZACION. SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DEL SERVICIO. SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCION DEL SERVICIO. ENVI $ 256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.640
TOTAL OC	$ 304.640

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.649.763-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.710.745-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.710.745-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.901.426-6 Ver adjunto