Orden de Compra. Nº
3928-586-SE24
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-586-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-19-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
67075,51
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Polanco Galarce
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
10
Caja
CORCHETES, MEDIDAS 26/6, POR 5.000 UNIDADES. ( ITEM 130 ).
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
44121708
Marcadores
12
Unidad
PLUMONES DESECHABLES PARA PIZARRA ACRÍLICA COLOR NEGRO. ( ITEM 434 ).
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.568
$ 8.568
11151502
Fibras de nilon
500
Unidad
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO. ( ITEM 186 ).
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
44121802
Líquido corrector
12
Unidad
LAPIZ CORRECTOR 7 ML. ( ITEM 220 ).
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.568
$ 8.568
24141607
Separadores de cartón
10
Unidad
SET SEPARADORES PLÁSTICOS DE COLORES TAMAÑO OFICIO. ( ITEM 480 ).
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADORES OFICIO, LOMO ANCHO. ( ITEM 24 ).
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
44121708
Marcadores
12
Unidad
PLUMÓN PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA REDONDA. ( ITEM 428 ).
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.568
$ 8.568
44101707
Corcheteras
5
Unidad
CORCHETERA ALICATE PARA 45 HOJAS SIMILAR MODELO B-8-HDP. ( ITEM 128 ).
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.915
$ 39.915
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPÍZ PASTA AZUL PUNTAS FINA. ( ITEM 223 ).
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
14111506
Papel para impresora del ordenador
100
Unidad
OPALINA BLANCA OFICIO. ( ITEM 332 ).
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.100
$ 10.100
44121708
Marcadores
25
Unidad
DESTACADORES DIFERENTES COLORES. ( ITEM 166 ). ( 5 DESTACADORES COLOR AMARILLO - 5 DESTACADORES COLOR VERDE - 5 DESTACADORES COLOR NARANJO - 5 DESTACADORES COLOR ROSADO - 5 DESTACADORES COLOR CELESTE ).
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
RESMAS HOJAS DE OFICIO, 75 GRS APROX. ( ITEM 465 ).
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Resma
RESMAS HOJAS CARTA, 75 GRS APROX. ( ITEM 464 ).
$ 4.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.600
$ 91.600
Total Neto
$ 353.029
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.076
TOTAL OC
$ 420.105