1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1602-54-CM24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra DESARROLLO SOFTWARE SISTEMA NOSS (mtc-50) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40425 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catena Ltda Razón Social CATENA INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.220.748-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Catena Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-LR22 PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE 1   (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 14.222.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.222.222 $ 14.222.222

Total Neto	$ 14.222.222
Descuento	$ 1.422.222
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.800.000

Justificación de exención de impuesto