Orden de Compra. Nº
3769-67-SE24
"
INSUMOS ACTIVIDAD DIA DEL CAMPESINO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-67-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD DIA DEL CAMPESINO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-47 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
57039,33
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
20
Unidad
BANDEJAS DE CARTON MEDIANA
BANDEJAS DE CARTON MEDIANA
$ 909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.180
$ 18.180
50131801
Queso natural
10
Paquete
QUESO LAMINADO x 8 UNUDADES
QUESO LAMINADO x 8 UNUDADES
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.550
$ 15.550
50181901
Pan fresco
8
kilogramo
PAN CORRIENTE
PAN CORRIENTE
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.808
$ 16.808
52151704
Cucharas domésticas
75
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
CUCHARAS DE MADERA
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.625
$ 5.625
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
9
Docena
EMPANADAS FRITAS DE CARNE
EMPANADAS FRITAS DE CARNE
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.938
$ 52.938
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
9
Docena
EMPANADAS FRITAS DE MARISCOS
EMPANADAS FRITAS DE MARISCOS
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.938
$ 52.938
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
100
Unidad
MILCAOS COCTEL
MILCAOS COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
80
Unidad
ROSCAL COCTEL
ROSCAS COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
100
Unidad
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 5.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.110
$ 5.110
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad
NECTAR DE 1 1/2 LITRO
NECTAR DE 1 1/2 LITRO
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
14111703
Toallas de papel
3
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE 100 UNIDADES
CAJA DE TE 100 UNIDADES
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
Total Neto
$ 300.207
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.039
TOTAL OC
$ 357.246