1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-3453-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-88-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-88-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4726 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 2850247 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Camila Razón Social MUEBLES CAMILA GALLEGUILLOS E.I.R.L. R.U.T. 77.043.435-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Muebles Camila Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 Sillas para trabajar 1 Kit KIT de Sillas Ergonómica Estándar y sillas tipo Cajero. Valor indicado según Anexo Económico de las bases adjuntas KIT de Sillas Ergonómica Estándar y sillas tipo Cajero. Valor indicado según Anexo Económico de las bases adjuntas $ 15.001.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.001.300 $ 15.001.300

Total Neto	$ 15.001.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850.247
TOTAL OC	$ 17.851.547