1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-464-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra GVR-SERVILINK DEP19 ENERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759035-15-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Servicios Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3483 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna * Impuesto 1528763,75 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVILINK Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LIMITAD R.U.T. 76.055.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVILINK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESION DURANTE EL MES DE ENERO 2025, 321.845 IMPRESIONES. SERVICIO DE IMPRESION DURANTE EL MES DE ENERO 2025, 321.845 IMPRESIONES. $ 8.046.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.046.125 $ 8.046.125

Total Neto	$ 8.046.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.528.764
TOTAL OC	$ 9.574.889