1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1232565-148-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Acrobat pro. Proyecto 2095 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Estratégico y Calidad |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA |
R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA |
R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Facturación |
Benavente 980 |
Comuna |
La Serena |
Impuesto |
244530 |
Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 980 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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Contacto de coordinación | Contacto: Andrea Alvarado andrea.alvarado@userena.cl. +56963168658;, Despacho: Raúl Bitran #1305, La Serena. "Estimado proveedor se solicita agregar en glosa de la factura: Proyecto ULS 2095"
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA DIGITAL SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DIGITAL SPA
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R.U.T. |
77.582.391-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA DIGITAL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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