1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2171-162-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Prótesis fija y removible 2171-16-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2171-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital La Ligua |
Razón Social |
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA |
R.U.T. |
61.606.611-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA |
R.U.T. |
61.606.611-0 |
Dirección de Facturación |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Labcam |
Razón Social |
LABCAM SPA
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R.U.T. |
77.589.943-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Labcam |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122001
| Servicios de dentistas | 1 | Unidad no definida | Prótesis Fija | Prótesis Fija |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
|
$ 65.000
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85122001
| Servicios de dentistas | 6 | Unidad no definida | Incrustaciones | Incrustaciones |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.000
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$ 330.000
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85122001
| Servicios de dentistas | 7 | Unidad no definida | Prótesis dentales | Prótesis dental |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.000
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$ 630.000
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Total Neto
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$ 1.025.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.025.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.