1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 893366-29-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2024 Nombre de la Orden de Compra FOCOS LED MULTICOLOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 15.732.287-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SANTA MARIA N°40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999-01 MAT. USO O CONSUMO/OTROS/GESTION del sistema MANUAL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 15.732.287-7 Dirección de Facturación PADRE MARIO ZAVATTARO 434 Comuna Porvenir Impuesto 80283,626 Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIO ZAVATTARO 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Presente.cl Ltda Razón Social Presente.cl Ltda. R.U.T. 76.470.781-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Presente.cl Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 10 Unidad   PROYECTOR DE AREA LED RCB+CW+WW CON CONTROL REMOTO IP65(wd) $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.050 $ 336.050 78121601 Servicios de flete 1 Global   DESPACHO VIA CHILEXPRESS DESDE SANTIAGO A PORVENIR, TIERRA DEL FUEGO $ 86.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.495 $ 86.495

Total Neto	$ 422.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.284
TOTAL OC	$ 502.829