Orden de Compra. Nº
1000813-290-AG24
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L.P_SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL CAMPO MILITAR AUSTRAL - COMPRA ÁGIL: 1000813-275-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-290-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
L.P_SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL CAMPO MILITAR AUSTRAL - COMPRA ÁGIL: 1000813-275-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
92416
Dirección de Envío de la Factura
CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVINAUT SPA
Razón Social
SERVINAUT SPA
R.U.T.
77.484.010-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVINAUT SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
4
Unidad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 28 EXTINTORES PQS 6KG
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 28 EXTINTORES PQS 6KG
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
46191601
Extintores
28
Unidad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 04 EXTINTORES PQS 50KG
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 04 EXTINTORES PQS 50KG
$ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.400
$ 246.400
Total Neto
$ 486.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.416
TOTAL OC
$ 578.816
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.221.666-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.484.010-9
Ver adjunto