Orden de Compra. Nº4042-57-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4042-41-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4042-57-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4042-41-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud
R.U.T. 69.220.402-6
Dirección de Facturación San Jose 189
Comuna Fresia
Impuesto 83529,7
Dirección de Envío de la Factura San Jose 189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELTA SPA
Razón Social CONSULTORÍAS PUBLICITARIAS DELTA SPA
R.U.T. 77.046.506-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELTA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101504
Publicidad en periódicos1UnidadAviso : Balance General anual Tamaño :19 Cms. Alto x 16 Cms. Ancho. = NM10C04 - B/Negro. Día publicación : 1 día de semana de lunes a viernes.Se procede a cotizar un aviso de 19 Cms. Alto x 16 Cms. Ancho. = NM10C04 - B/Negro. Día publicación : 1 día de semana de lunes a viernes. $ 439.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.630 $ 439.630
Total Neto $ 439.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.530
TOTAL OC $ 523.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.