1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4042-57-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4042-41-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento De Salud Municipal |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud |
R.U.T. |
69.220.402-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud |
R.U.T. |
69.220.402-6 |
Dirección de Facturación |
San Jose 189 |
Comuna |
Fresia
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Impuesto |
83529,7 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Jose 189 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DELTA SPA |
Razón Social |
CONSULTORÍAS PUBLICITARIAS DELTA SPA
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R.U.T. |
77.046.506-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DELTA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101504
| Publicidad en periódicos | 1 | Unidad | Aviso : Balance General anual
Tamaño :19 Cms. Alto x 16 Cms. Ancho. = NM10C04 - B/Negro.
Día publicación : 1 día de semana de lunes a viernes. | Se procede a cotizar un aviso de 19 Cms. Alto x 16 Cms. Ancho. = NM10C04 - B/Negro. Día publicación : 1 día de semana de lunes a viernes. |
$ 439.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 439.630
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$ 439.630
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Total Neto
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$ 439.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.530
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$ 523.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.