1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2608-33-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2608-19-COT24, SERVICIO ALIMENTACION INTEGRADA JORNADA MATEMATICA 27 AGOSTO 2024 UDA VALLLENAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Huasco Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Huasco R.U.T. 60.902.002-4 Dirección de Facturación Ramirez 740 Comuna Vallenar Impuesto 215450,5 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Las Pircas y Hotel Vallenar Razón Social HOTELES ATACAMA LTDA R.U.T. 76.106.530-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Las Pircas y Hotel Vallenar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION INTEGRAL PARA 26 PERSONAS APOYO A LA JORNADA DE ACCION PLAN REGIONAL TALLERES DE MATEMATICA PROGRAMADO PARA EL DIA 27 DE AGOSTO 2024, EL SERVICIO CONTEMPLA COFFE BREAK Y ALMUERZO. EL SERVICIO DE COFFE BREAK DEBE PRESENTARSE EN UDA VALLENAR A LAS 10:00 HORAS TIPO ISLAS ATENCION DE GARZON DETALLE: - TÉ, CAFÉ, O INFUSION DE HIERBAS Y/O LECHE PARA CORTAR - 1 JUGO NATURAL FRUTOS ROJOS O MANGO - 1 BROCHETA DE FRUTAS CON PANQUEQUE RELLENO DE MANJAR - 1 MINI PAN AMASADO AVE LECHUGA TOMATE Y MAYO CASERO - 1 MUFFIN RELLENO DE MANJAR - 1 BROWNIE - 2 GALLETAS DE MANTEQUILLA BAÑADA EN MANJAR - 1 MINI POSTRES DE SUSPIRO LIMEÑO EL SERVICIO DE ALMUERZO DEBE ESTAR PREPARADO EN LOCAL PROPIO A LAS 14:00 HORAS. DETALLE: - ENTRADA: ROULADA DE AVE ACOMPAÑADO DE VERDURAS - FONDO: LOMO FORESTIER SALSA DE QUESO ACOMPAÑADO DE PAPAS VERNICELLI - POSTRE: CREME BRULE´CON SALSA DE FRUTOS ROJOS INCLUYE BEBIDA O JUGO. COORDINADORA; VERONICA ASIS VARELA   $ 1.133.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.133.950 $ 1.133.950

Total Neto	$ 1.133.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.450
TOTAL OC	$ 1.349.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.106.530-0 Ver adjunto