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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5473-9-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5473-1-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
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R.U.T. |
61.978.970-9 |
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Dirección de Facturación |
San Marco157 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
51711,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Marco157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VTR |
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Razón Social |
VTR COMUNICACIONES SPA
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R.U.T. |
76.114.143-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VTR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83112402
| Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN) | 12 | Unidad | SERVICIO POR 12 MESES, VALOR MENSUAL $ 26.990. resex 74 del 12.02.25 | SERVICIO X 12 MESES:
TELEFONIA ILIMITADA A RED FIJA Y 600 MINUTOS A CELULAR
NO CONSIDERA EQUIPO TELEFONICO
VELOCIDAD DE BAJADA HASTA 500MG
VELOCIDAD DE SUBIDA HASTA 16MG |
$ 22.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.172
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$ 272.172
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Total Neto
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$ 272.172
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Descuento
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$ 5
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 51.712
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$ 323.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.