Orden de Compra. Nº
3752-397-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3752-250-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3752-397-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3752-250-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 277-24 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
FRANCISCO BILBAO 523, 2º PISO OFICINA DE FINANZAS
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
186127,23
Dirección de Envío de la Factura
FRANCISCO BILBAO 523, 2º PISO OFICINA DE FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imperio Frio
Razón Social
INVERSIONES OROPEZA FRANCO SPA
R.U.T.
77.042.502-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Imperio Frio
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42141605
Cuencos o tazones médicos para mezclar o para soluciones
24
Unidad
TAZONES DE VIDRIO CAPUCHINO DE 245 ML
$ 5.952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.848
$ 142.848
42141605
Cuencos o tazones médicos para mezclar o para soluciones
30
Unidad
TAZON MUG 250 CC ACERO INOXIDABLE SUBLIMADO PLATEADO
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.130
$ 107.130
48101905
Tazas para servicio de mesa
50
Unidad
TAZA DE CAFÉ SUBLIMACION DE 170 CC
$ 357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
48101902
Platos y cubiertos de servicio
1
Pack
SET DE PLATOS DE LOZA BLANCO RECTANGULARES DE 27X18 CM
$ 17.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.857
$ 17.857
24111501
Bolsas de lona
100
Unidad
BOLSA DREUTILIZABLE SHOPPER 30X40X12CM CON SERIGRAFIA
$ 1.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.100
$ 107.100
52131503
ropaje
4
Unidad
POLERA POLO ALGODON TODAS LAS TALLAS BORDADOS NEGROS
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.284
$ 14.284
52131503
ropaje
2
Unidad
POLERON DE ALGODON CON CIERRE DE ALGODON CON LOGO EN LA ESPALDA BORDADO
$ 9.524,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.048
$ 19.048
53131601
Gorro de baño
50
Unidad
JOCKEY DE GABARDINA CON LOGO ESTAMPADO COLORES
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.550
$ 178.550
53121603
Mochilas
50
Unidad
MORRAL TNT 33X44 CM LOGO SUBLIMADO COLORES; AZULES, ROJO, NARANJOS, OTROS
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.550
$ 178.550
24122002
Botellas de plástico
50
Unidad
BOTELLAS PLASTICAS DE AGUA CON LOGO IMPRESO DE 700 CC
$ 357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
52121703
Toalla de cara
50
Unidad
TOALLA FACIAL DE MICROFIBRA COLORES AMARILLO, NEGRO, BLANCA, AZUL, ROJO
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.550
$ 178.550
Total Neto
$ 979.617
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 186.127
TOTAL OC
$ 1.165.744
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.336.632-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.584.205-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.042.502-6
Ver adjunto