Orden de Compra. Nº
1952-1565-SE24
"
1952-76-LE22 SERVICIO DE IMPRESION ABRIL
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Villarrica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1952-1565-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
1952-76-LE22 SERVICIO DE IMPRESION ABRIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1952-76-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Villarrica
Razón Social
Hospital Villarrica
R.U.T.
61.602.248-2
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3543
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Villarrica
R.U.T.
61.602.248-2
Dirección de Facturación
SATURNINO EPULEF N° 2105
Comuna
Villarrica
Impuesto
530491,21
Dirección de Envío de la Factura
SATURNINO EPULEF N° 2105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TISol
Razón Social
ASESORIAS Y GESTIONES TECNOLOGICAS SPA
R.U.T.
76.071.254-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TISol
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
1019
Unidad
SERVICIO DE IMPRESION (FICHAS CLINICAS) UNIDAD
SERVICIO DE IMPRESION (FICHAS CLINICAS) UNIDAD
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.140
$ 61.140
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
4104
Unidad
SERVICIO DE IMPRESION HOJA B/N UD UNIDAD
SERVICIO DE IMPRESION HOJA B/N UD UNIDAD
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.664
$ 65.664
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
5924
Unidad
SERVICIO DE IMPRESION HOJA COLOR UD UNIDAD
SERVICIO DE IMPRESION HOJA COLOR UD UNIDAD
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 414.680
$ 414.680
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
180046
Unidad no definida
SERVICIO DE IMPRESION HOJA B/N- COLOR UD UNIDAD
SERVICIO DE IMPRESION HOJA B/N- COLOR UD UNIDAD
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340.598
$ 2.250.575
Total Neto
$ 2.792.059
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 530.491
TOTAL OC
$ 3.322.550