|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
914-51-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULO TOYOTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición de bienes a oferentes extranjeros para su utilización fuera del pais
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SEREMI BIOBIO |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Arturo Prat Nº 501 3º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Arturo Prat Nº 501 3º Piso |
|
Comuna |
Concepción |
|
Impuesto |
49479,83192 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Arturo Prat Nº 501 3º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BRUNO FRITSCH S.A. |
|
Razón Social |
BRUNO FRITSCH S.A.
|
|
R.U.T. |
84.807.200-1 |
|
Estado de habilidad
|
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BRUNO FRITSCH S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|