Orden de Compra. Nº3442-629-SE23 "MATERIALES ESTADIO DE VICHUQUEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3442-629-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESTADIO DE VICHUQUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 640 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90
Comuna Vichuquén
Impuesto 69772,18
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORREA CONSTRUCCIONES
Razón Social JULIÁN BERNABÉ CORREA CORREA
R.U.T. 8.897.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORREA CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera15UnidadPolines impregnado 4 a 5 " largo 2,44 mt  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.110 $ 73.110
70141702
Servicios de fertilizantes14Sacosaco de Urea granulada 25 kg blanca  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.112 $ 294.112
Total Neto $ 367.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.772
TOTAL OC $ 436.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.