1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3442-629-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ESTADIO DE VICHUQUEN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
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R.U.T. |
69.100.700-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 90 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
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R.U.T. |
69.100.700-6 |
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 90 |
Comuna |
Vichuquén
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Impuesto |
69772,18 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 90 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CORREA CONSTRUCCIONES |
Razón Social |
JULIÁN BERNABÉ CORREA CORREA
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R.U.T. |
8.897.850-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CORREA CONSTRUCCIONES |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102904
| Postes de madera | 15 | Unidad | Polines impregnado 4 a 5 " largo 2,44 mt | |
$ 4.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.110
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$ 73.110
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70141702
| Servicios de fertilizantes | 14 | Saco | saco de Urea granulada 25 kg blanca | |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.112
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$ 294.112
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Total Neto
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$ 367.222
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.772
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$ 436.994
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.