1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-8612-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ICC. 1057049-185-LE23 - Res. Ex. N°2060/23, INT. 1102/23 - PAC - Suministro sal industrial |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-185-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
156750 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sal Alpina Ltda |
Razón Social |
SAL ALPINA LTDA
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R.U.T. |
76.917.994-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sal Alpina Ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50171551
| Sal de cocina o de mesa | 5000 | kilogramo | 816-7530 Sal industrial. | 816-7530 Suministro de Sal Industrial tipo Arroz para ablandador de aguas. Plazo de entrega de 1 día una vez aceptada la orden de compra. |
$ 165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 825.000
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$ 825.000
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Total Neto
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$ 825.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 156.750
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$ 981.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.