Orden de Compra. Nº233-67-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 233-44-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 233-67-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 233-44-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE HUASCO
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE HUASCO
R.U.T. 60.511.033-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE HUASCO
R.U.T. 60.511.033-9
Dirección de Facturación Plaza S/N 2do Piso Edificio Gobernación
Comuna Vallenar
Impuesto 38159,79
Dirección de Envío de la Factura Plaza S/N 2do Piso Edificio Gobernación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROGA
Razón Social CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS
R.U.T. 8.149.711-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadSolicitud insumos margarina, jugo en polvo, sal de mesa, levadura, polvos de hornear, jugo de limón sucedáneo, arvejas en tarro, caluga caldo, incluir despacho e impuestos. se adjunta documento.Según Cotización $ 200.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.841 $ 200.841
Total Neto $ 200.841
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.160
TOTAL OC $ 239.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.824.754-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.149.711-7 Ver adjunto