Orden de Compra. Nº
2273-594-AG24
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SERV. DOS JORNADAS DE AUTOCUIDADO PROG LAZOS, CODIGO LAZOS024-NNA-0019.ágil: 2273-501-COT24; DEC. 916 mms
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-594-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERV. DOS JORNADAS DE AUTOCUIDADO PROG LAZOS, CODIGO LAZOS024-NNA-0019.ágil: 2273-501-COT24; DEC. 916 mms
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.011 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
Comuna
La Pintana
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo
Razón Social
FANNY ADELINE BLANCHARD
R.U.T.
24.229.189-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Meraki - Autocuidado y Cuidado de Equipo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141620
Producción de eventos en el concesionario
1
Global
SERVICIO DE DOS JORNADAS DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA LAZOS, DE ACUERSO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
$ 1.188.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.188.000
$ 1.188.000
Total Neto
$ 1.188.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.188.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.655.556-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
24.229.189-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.951.741-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.299.863-5
Ver adjunto