1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3649-25-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO R.U.T. 69.170.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6-116 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO R.U.T. 69.170.400-9 Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460 Comuna Quilleco Impuesto 796485,51 Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H&H CONSTRUCCIONES SPA Razón Social H&H CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.928.142-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal H&H CONSTRUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103604 Revestimiento o láminas de madera 1 Global ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES: DIRIGIRSE A DOCUMENTO ADJUNTO CON LISTADO DE MATERIALES DE LO REQUERIDO.   $ 4.192.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.192.029 $ 4.192.029

Total Neto	$ 4.192.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 796.486
TOTAL OC	$ 4.988.515