Orden de Compra. Nº
692238-7-AG24
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Orden de Compra ágil: 692238-7-COT24 Adquisición Elementos Deportivos
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
692238-7-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra ágil: 692238-7-COT24 Adquisición Elementos Deportivos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SUBDEPTO DEPORTES, CULTURA Y RECREACION
Razón Social
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T.
60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1009400 // 520251 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T.
60.910.047-8
Dirección de Facturación
JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
37171,22
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kris Daniela
Razón Social
COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA
R.U.T.
77.057.982-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kris Daniela
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49211801
Equipo de paracaídas
12
Unidad
Clava Gota Mango Liso (ver anexo)
Clava Gota Mango Liso
$ 11.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.348
$ 132.348
49211801
Equipo de paracaídas
2
Unidad
Paracaídas Grupal (ver anexo)
PARACAIDAS DE PSICOMOTRICIDAD PARACAÍDAS GRUPAL 12 AGARRES
$ 23.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.800
$ 47.800
24122002
Botellas de plástico
10
Unidad
Botella plástica de agua 700cc
Botella Plástica 700cc
$ 1.549,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.490
$ 15.490
Total Neto
$ 195.638
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.171
TOTAL OC
$ 232.809
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.029.126-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.344.234-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.231.844-k
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.057.982-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.057.982-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.431.951-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.302.986-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.435.383-6
Ver adjunto