1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1031866-1523-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra DATA CENTER -ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058569-3-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2639 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación Esperanza 2150 Comuna * Impuesto 93669,43 Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y proyectos SPA Razón Social INVERSIONES Y PROYECTOS S.A R.U.T. 76.201.062-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones y proyectos SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Unidad no definida 60000004 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DATACENTER SERVICIO DE MANTENCION DE INFRESTRUCTUT PARA SALA DE SERVIDORES $ 492.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.997 $ 492.997

Total Neto	$ 492.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.669
TOTAL OC	$ 586.666