Orden de Compra. Nº
3802-159-AG24
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VIAJE PEDAGÓGICO LBVS - SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3802-159-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
VIAJE PEDAGÓGICO LBVS - SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T.
69.172.600-2
Dirección de Facturación
Manuel Cordova 46
Comuna
Quilaco
Impuesto
231353,12
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TBAtour SpA
Razón Social
SERVICIOS TURÍSTICOS TBATOUR SPA
R.U.T.
77.588.745-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TBAtour SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Global
GIRA PEDAGÓGICA DE ACUERDO A ITINERARIO ADJUNTO, EL SERVICIO DEBE INCLUIR TRANSPORTE, ENTRADAS A PARQUE MUSEO Y ALIMENTACIÓN. SERVICIO PARA EL DÍA MARTES 18-06-2024. EL PROVEEDOR DEBE ANEXAR DOCUMENTACIÓN DE BUS Y CONDUCTOR AL DÍA Y COTIZACIÓN O PROGRAMA DE VIAJE. SE SOLICITA QUE LAS COLACIONES DE MANTENGAN DE ACUERDO AL ITINERARIO Y EL ALMUERZO PUEDA SER ELEGIDO POR LA DELEGACIÓN EN BASE AL PRESUPUESTO DESINGNADO.
$ 1.217.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.217.648
$ 1.217.648
Total Neto
$ 1.217.648
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 231.353
TOTAL OC
$ 1.449.001
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.689.711-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.944.419-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.952.959-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.949.514-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.588.745-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.330.293-6
Ver adjunto