1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-5315-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-35-LE21 MES SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-35-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra LA CONCEPCION 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9879 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo establecido en la glosa 02, letra e del presupuesto del Ministerio de Salud del año 2021, aprobado por la ley N° 21.289 y en la medida que el Hospital cuente con disponibilidad presupuestaria según la Ley de Presupuestos del Sector Públi Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación O HIGGINS 2200 Comuna Quillota Impuesto 86588,51 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS 2200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfacom Ingeniería Ltda. Razón Social ALFACOM INGENIERIA LTDA R.U.T. 78.573.960-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alfacom Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Global SUMINISTRO DE ARRIENDO DE SERVIDOR MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PERIODO: MES DEPTIEMBRE 2024 SUMINISTRO DE ARRIENDO DE SERVIDOR MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 PERIODO: MES SEPTIEMBRE 2024 $ 455.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.729 $ 455.729

Total Neto	$ 455.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.589
TOTAL OC	$ 542.318