1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-337-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Lavarropa frutillar, compra ágil: 1623-239-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1208 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 13339,9 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO LAV Razón Social GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA R.U.T. 77.843.595-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO LAV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101810 Bañeras o tinas de bebé 1 Unidad Bañera frutillar, tipo lavarropa, de 62x42 cms. material: fibra de vidrio.   $ 70.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.210 $ 70.210

Total Neto	$ 70.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.340
TOTAL OC	$ 83.550

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.843.595-0 Ver adjunto