1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1462-156-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1462-23-R125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1462-23-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Hualañé Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE HUALANE R.U.T. 61.606.906-3 Dirección de Unidad de Compra Av Libertad N° 402 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 701 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE HUALANE R.U.T. 61.606.906-3 Dirección de Facturación Av Libertad N° 402 Comuna Hualañé Impuesto 968024,35 Dirección de Envío de la Factura Av Libertad N° 402 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor consel capacitaciones Razón Social CONSEL CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMAS SPA R.U.T. 77.037.854-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal consel capacitaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes Servicio de vigilancia por guardias para las dependencias cobro correspondientes al mes de marzo 1 GG.SS 24HRS X 7 DIAS SEMANAL X 365 DIAS DEL AÑO. EN AV.LIBERTAD N 402, HUALAÑE. VALOR NETO MENSUAL $ 4.075.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.075.892 $ 4.075.892 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes 1 guardia por 45 horas semanales. De lunes a viernes. Cobro correspondientes al mes de mazro 1 GG.SS 9 HRS X 5 DIAS SEMANAL DE LUNES A VIERNES VALOR NETO MENSUAL $ 1.018.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.973 $ 1.018.973

Total Neto	$ 5.094.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 968.024
TOTAL OC	$ 6.062.889