1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-1661-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE OFICINA PARA UNIDAD LOGISTICA DESDE 2107-122-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-122-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Errázuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2322 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación Avenida Errázuriz 921 Comuna Santa Cruz Impuesto 168687,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Errázuriz 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111515 Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos 100 Unidad CAJAS ARCHIVOS DOBLE STANDAR (SEGUN BASE) Caja de Archivo Doble Standard Tipo Memphis 25,5x23x38.5 cm $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.100 $ 106.100 60121302 Cuchillo cartonero 30 Unidad REPUESTOS CUCHILLO CARTONERO (SEGUN BASE) Repuesto Cuchillo Cartonero Selloffice grande $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 50 Unidad ELASTICOS DE CAUCHO BLANCO BILLETES 1000grs (SEGUN BASE) Elástico Offione Blanco 60x1.6 Mm Bolsa de 1000 Gr. $ 4.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.050 $ 205.050 44121708 Marcadores 400 Unidad LAPIZ PENTEL M10 MARCADOR COLOR NEGRO (SEGUN BASE) Lápiz Plumón Pentel para Telas Negro M10 $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.400 $ 544.400 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad SOBRES PARA CD CON VENTANA BLANCO (SEGUN BASE) Sobre para Cd Blanco Adetec con Ventana. Presentación 50 Unidades $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 887.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.688
TOTAL OC	$ 1.056.518