1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2994-62-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO FERRETARIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
Comuna |
Queilén
|
Impuesto |
18829,19 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ferretería "DonCarlos" |
Razón Social |
MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO
|
R.U.T. |
10.336.638-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ferretería "DonCarlos" |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26121630
| Accesorios de cable | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N°52130 | |
$ 99.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.101
|
$ 99.101
|
|
Total Neto
|
$ 99.101
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 18.829
|
$ 117.930
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.