1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1254658-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Razón Social gerencia R.U.T. 65.152.298-6 Dirección de Unidad de Compra carlos silva renard 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC N°03/2024 del sistema Corporación de Cultu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social gerencia R.U.T. 65.152.298-6 Dirección de Facturación carlos silva renard 243 Comuna San Clemente Impuesto 30666 Dirección de Envío de la Factura carlos silva renard 243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KCR CHILE SPA Razón Social KCR CHILE SPA R.U.T. 77.160.395-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KCR CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141505 Botones 60 Unidad Chapitas redondas con alfiler   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Tela PVC full color   $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 161.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.666
TOTAL OC	$ 192.066