1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4862-9-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBMARINO O´HIGGINS Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS R.U.T. 61.978.480-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS R.U.T. 61.978.480-4 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 78090 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 9 Unidad Piso Drenaje Con Unión Orificio 90x90 Cm X 12mm   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000 30161705 Suelos de caucho 1 Rollo Piso de Goma Estoperol 3mm Rollo 1mx20m   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 411.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.090
TOTAL OC	$ 489.090