1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1099086-26-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE DISFRACES, SERVICIO DE JARDÍN Y SALA CUNA, MARZO 2025, HOSPITAL PARRAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
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R.U.T. |
61.606.918-7 |
Dirección de Facturación |
anibal pinto 1255 |
Comuna |
Parral
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Impuesto |
8603,58 |
Dirección de Envío de la Factura |
anibal pinto 1255 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Arlekín |
Razón Social |
ARLEKÍN SPA
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R.U.T. |
76.469.603-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arlekín |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141401
| Disfraces, vestuarios o accesorios | 6 | Unidad | DISFRACES DE PROFESIONES (BOMBERO, POLICÍA, CONSTRUCTOR, VAQUERO, PAYASO, ENFERMERA), DEBEN SER LAVABLES, MATERIAL TASLAN, LOS DISFRACES SOLO DEBEN SER TIPO PECHERA MAS ACCESORIOS,SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA, FAVOR CONSIDERARA COSTO DE ENVIÓ DENTRO DEL PRESUPUESTO. | |
$ 7.547,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.282
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$ 45.282
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Total Neto
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$ 45.282
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.604
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$ 53.886
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.