1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3516-507-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502033 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Diego Portales 295 Comuna Carahue Impuesto 10896,69 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 295 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 1 Unidad MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, SE ADJUNTA DETALLE   $ 57.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.351 $ 57.351

Total Neto	$ 57.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.897
TOTAL OC	$ 68.248

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto