1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-1509-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra LIC.1523-70-LQ23 UTI ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1523-70-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4428 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER MEDICAL Razón Social LAYNER MEDICAL SPA R.U.T. 76.179.729-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAYNER MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 570 Unidad no definida HORAS UTI MES DE ABRIL HORAS UTI MES DE ABRIL $ 37.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.346.500 $ 21.346.500

Total Neto	$ 21.346.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.346.500

Justificación de exención de impuesto